杭州市規劃局（杭州市測繪與地理信息局）2018年部門預算
一、部門基本情況
（一）杭州市規劃局（杭州市測繪與地理信息局）是主管城鄉規劃、測繪與地理信息工作的市政府工作部門。主要職責為：
1、貫徹執行國家和省、市有關城鄉規劃、測繪與地理信息等法律、法規、規章和政策；受委托起草有關城鄉規劃、測繪與地理信息等地方性法規、規章草案，擬訂相關政策、技術標準和規范，并組織實施和監督檢查。
2、組織開展城市發展戰略研究；組織編制和修編城市總體規劃、近期建設規劃、控制性詳細規劃以及重要地塊的修建性詳細規劃，負責相應規劃的審查和報批；會同有關部門組織編制各類專項規劃；參與編制全市國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃；組織開展城市總體規劃實施情況評估和控制性詳細規劃調整論證工作。
3、組織編制歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃；組織編制歷史文化街區、歷史地段、歷史建筑保護規劃，承擔歷史街區、地段規劃實施方案的審核工作；會同市房產、文物行政主管部門開展歷史文化街區、地段和歷史建筑的名錄認定工作；負責對歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃實施情況進行監督檢查。
4、組織編制全市重點地區的城市設計、公共藝術（城市雕塑）規劃和城市景觀風貌規劃；負責規劃區內戶外廣告設置的規劃審核；參與西湖風景名勝區總體規劃、控制性詳細規劃的編制；參與西湖風景名勝區建設項目的規劃管理。
5、參與制定年度建設用地計劃；負責制定國有土地使用權出讓規劃條件；組織開展建設項目選址論證工作；核發建設項目選址意見書和建設項目用地規劃許可證。
6、審核市區建設項目的建設工程設計方案，核發建設工程規劃許可證；與建設行政主管部門共同組織相關部門開展對市區重大建設項目的建設工程設計方案的審查工作。
7、負責建設工程規劃批后管理和建設工程竣工規劃核實工作，出具建設工程規劃核實確認書。
8、負責指導和監督檢查縣（市）城鄉規劃管理工作；負責規劃區內村莊規劃審查工作，核發鄉村建設規劃許可證。
9、組織編制和實施城鄉基礎測繪與地理信息規劃和年度計劃；負責全市基礎地理信息系統建設和管理工作；組織開展城市地下管線專項普查；綜合協調和監督管理基礎地理信息獲取與開發應用活動；負責管理測繪與地理信息成果資料。
10、負責全市城鄉規劃、測繪與地理信息行業管理工作；負責全市注冊規劃師的考試和執業制度管理工作；負責監督管理全市測繪市場和地圖市場。
11、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
杭州市規劃局（杭州市測繪與地理信息局）共有預算單位8家，其中：行政單位6家，分別為局本級、杭州市規劃局上城規劃分局、杭州市規劃局下城規劃分局、杭州市規劃局西湖規劃分局、杭州市規劃局江干規劃分局、杭州市規劃局拱墅規劃分局；事業單位2家，分別為杭州市城市規劃編制中心（參公管理事業單位）、杭州市城市規劃展覽館。
二、部門預算總體安排情況
（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）
1. 收入預算總體情況
部門收入預算總計18677.77萬元。其中:財政撥款收入18677.77萬元，專戶資金收入0萬元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。
2. 支出預算總體情況
部門支出預算總計18677.70萬元。其中：
（1）按支出功能分類：社會保障和就業支出（類）576.45萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉社區支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元。
按支出用途分類：基本支出5977.70萬元，項目支出12700萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。
（2）年末結轉下年0萬元。
（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計18677.70萬元。其中：一般公共預算撥款收入18677.70萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。一般公共預算撥款收入和政府性基金預算本年撥款收入18677.70萬元，比2017年預算執行數略有下降。
2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計18677.70萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出（類）576.45萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉社區支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元，結轉下年0萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款支出18677.70萬元，比2017年預算執行數略有下降。
（1）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出合計為18677.70萬元，預算數與上年基本持平。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算為87.92萬元，主要用于局屬行政單位（包含參照公務員管理事業單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數是上年執行數的90%，主要原因是人員離世導致離退休人員減少。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）支出0.90萬元，主要用于局屬事業單位（不含參照公務員管理事業單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數是上年執行數的108%，主要原因是離退休人員費用標準增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關單位基本養老保險繳費支出（項）支出351.42萬元，主要用于局屬行政事業單位養老保險繳費的支出。預算數是上年執行數的101%，主要原因是在編人員數比上年有所減少，人員職級晉升及養老保險繳費基數增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出136.21萬元，主要用于局屬行政事業單位職業年金繳費的支出。預算數是上年執行數的98%，主要原因是在編人員數比上年有所減少。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出92.13萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務員管理事業單位）基本醫療保險繳費支出。預算數是上年執行數的101%，主要原因是在編人員數比上年有所減少，人員職級晉升及養老保險繳費基數增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）支出6.56萬元，主要用于局屬預算事業單位基本醫療保險繳費支出。預算數是上年執行數的114%，主要原因是養老保險繳費基數增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）支出108.56萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務員管理事業單位）基本醫療保險繳費支出。預算數是上年執行數的73%，主要原因是根據新的規定，公務員醫療補助繳費比例下調。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出4636.80萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務員管理事業單位）人員工資、日常運轉和辦公設備購置等支出。預算數是上年執行數的108%，主要原因是人員工資和辦公設備購置費用有所增加。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）支出557.20萬元，主要用于杭州市城市規劃展覽館人員工資、日常運轉和辦公設備購置等支出。預算數是上年執行數的111%，主要原因是人員工資和辦公設備購置費用有所增加。
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出8674.00萬元，主要用于開展規劃編制、規劃管理輔助技術審查及決策分析、信息化建設和維護、規劃展覽館運行維護以及向社會提供規劃等公共服務的支出。預算數是上年執行數的104%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續開展。
國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）支出4026萬元，主要用于測繪經費和測繪管理方面。預算數是上年執行數的105%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續開展。
（2）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元，
（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）
按2018年改革后的部門預算支出經濟分類科目，一般公共預算基本支出合計5977.70萬元，其中：
1．工資福利支出4475.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利等支出。
2．商品和服務支出1334.41萬元，主要包括辦公費、咨詢費、電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費（車輛燃修費）、其他交通費用、其他商品和服務等支出。
3．對個人和家庭的補助支出104.72萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
4．資本性支出63.17萬元，主要包括辦公設備購置（資本）支出。
（四）財政撥款“三公”經費預算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經費預算數合計58.10萬元，比上年下降26%。下降的主要原因是來訪考察團接待費用明顯下降，以及減少了一輛公務用車，其中：
1.因公出國（境）經費36萬元，與上年持平。主要用于機關及下屬單位人員的的國際合作交流、城鄉規劃建設和管理考察、學習國外先進城市化發展經驗等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費支出18.50萬元，比上年下降40%。主要用于局屬各單位接待國內政府部門組織的考察團、上級主管部門、兄弟城市單位來杭調研考察、市政府特邀規劃專家等支出。下降的主要原因是貫徹十八大精神提倡節儉，來訪考察團接待費用明顯下降。
3.公務用車購置及運行費支出3.60萬元，比上年增長（下降）58%。其中，公務用車購置費0萬元和公務用車運行費支出3.60萬元，主要用于一輛公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。下降的主要原因是2017年因工作需要租用車輛，本年根據實際需要未安排。
三、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費情況。2018年，本部門局本級、杭州市規劃局上城分局、杭州市規劃局下城分局、杭州市規劃局西湖分局、杭州市規劃局江干分局、杭州市規劃局拱墅分局 等6家行政單位以及杭州市城市規劃編制中心參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算1334.41萬元。
2. 政府采購情況。2018年，本部門政府采購預算總額10532.47萬元，其中：政府采購貨物43.70萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務10482萬元。
3. 預算績效情況。2018年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金18677.70萬元。
4. 國有資產情況。截至2017年12月31日，本部門共有公務用車1輛，單位價值50萬元以上的等通用或專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：上述規定范圍以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。
事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車購置費：單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務用車購置及運行費，反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2018年市級部門收支預算總表
表2. 2018年市級部門收入預算總表（分科目）
表3. 2018年市級部門收入預算總表（分單位）
表4. 2018年市級部門支出預算總表（分科目）
表5. 2018年市級部門支出預算總表（分單位）
表6. 2018年市級部門財政撥款收支預算總表
表7. 2018年市級部門一般公共預算支出預算表
表8. 2018年市級部門政府性基金預算支出預算表
表9. 2018年市級部門一般公共預算基本支出預算表
表10. 2018年市級部門“三公”經費財政撥款預算表
2018年部門預算公開表（表1）.pdf
2018年部門預算公開表（表2）.pdf
2018年部門預算公開表（表3）.pdf
2018年部門預算公開表（表4）.pdf
2018年部門預算公開表（表5）.pdf
2018年部門預算公開表（表6）.pdf
2018年部門預算公開表（表7）.pdf
2018年部門預算公開表（表8）.pdf
2018年部門預算公開表（表9）.pdf
2018年部門預算公開表（表10）.pdf
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（一）杭州市規劃局（杭州市測繪與地理信息局）是主管城鄉規劃、測繪與地理信息工作的市政府工作部門。主要職責為：
1、貫徹執行國家和省、市有關城鄉規劃、測繪與地理信息等法律、法規、規章和政策；受委托起草有關城鄉規劃、測繪與地理信息等地方性法規、規章草案，擬訂相關政策、技術標準和規范，并組織實施和監督檢查。
2、組織開展城市發展戰略研究；組織編制和修編城市總體規劃、近期建設規劃、控制性詳細規劃以及重要地塊的修建性詳細規劃，負責相應規劃的審查和報批；會同有關部門組織編制各類專項規劃；參與編制全市國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃；組織開展城市總體規劃實施情況評估和控制性詳細規劃調整論證工作。
3、組織編制歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃；組織編制歷史文化街區、歷史地段、歷史建筑保護規劃，承擔歷史街區、地段規劃實施方案的審核工作；會同市房產、文物行政主管部門開展歷史文化街區、地段和歷史建筑的名錄認定工作；負責對歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃實施情況進行監督檢查。
4、組織編制全市重點地區的城市設計、公共藝術（城市雕塑）規劃和城市景觀風貌規劃；負責規劃區內戶外廣告設置的規劃審核；參與西湖風景名勝區總體規劃、控制性詳細規劃的編制；參與西湖風景名勝區建設項目的規劃管理。
5、參與制定年度建設用地計劃；負責制定國有土地使用權出讓規劃條件；組織開展建設項目選址論證工作；核發建設項目選址意見書和建設項目用地規劃許可證。
6、審核市區建設項目的建設工程設計方案，核發建設工程規劃許可證；與建設行政主管部門共同組織相關部門開展對市區重大建設項目的建設工程設計方案的審查工作。
7、負責建設工程規劃批后管理和建設工程竣工規劃核實工作，出具建設工程規劃核實確認書。
8、負責指導和監督檢查縣（市）城鄉規劃管理工作；負責規劃區內村莊規劃審查工作，核發鄉村建設規劃許可證。
9、組織編制和實施城鄉基礎測繪與地理信息規劃和年度計劃；負責全市基礎地理信息系統建設和管理工作；組織開展城市地下管線專項普查；綜合協調和監督管理基礎地理信息獲取與開發應用活動；負責管理測繪與地理信息成果資料。
10、負責全市城鄉規劃、測繪與地理信息行業管理工作；負責全市注冊規劃師的考試和執業制度管理工作；負責監督管理全市測繪市場和地圖市場。
11、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
杭州市規劃局（杭州市測繪與地理信息局）共有預算單位8家，其中：行政單位6家，分別為局本級、杭州市規劃局上城規劃分局、杭州市規劃局下城規劃分局、杭州市規劃局西湖規劃分局、杭州市規劃局江干規劃分局、杭州市規劃局拱墅規劃分局；事業單位2家，分別為杭州市城市規劃編制中心（參公管理事業單位）、杭州市城市規劃展覽館。
二、部門預算總體安排情況
（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）
1. 收入預算總體情況
部門收入預算總計18677.77萬元。其中:財政撥款收入18677.77萬元，專戶資金收入0萬元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。
2. 支出預算總體情況
部門支出預算總計18677.70萬元。其中：
（1）按支出功能分類：社會保障和就業支出（類）576.45萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉社區支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元。
按支出用途分類：基本支出5977.70萬元，項目支出12700萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。
（2）年末結轉下年0萬元。
（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計18677.70萬元。其中：一般公共預算撥款收入18677.70萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。一般公共預算撥款收入和政府性基金預算本年撥款收入18677.70萬元，比2017年預算執行數略有下降。
2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計18677.70萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出（類）576.45萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉社區支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元，結轉下年0萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款支出18677.70萬元，比2017年預算執行數略有下降。
（1）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出合計為18677.70萬元，預算數與上年基本持平。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算為87.92萬元，主要用于局屬行政單位（包含參照公務員管理事業單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數是上年執行數的90%，主要原因是人員離世導致離退休人員減少。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）支出0.90萬元，主要用于局屬事業單位（不含參照公務員管理事業單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數是上年執行數的108%，主要原因是離退休人員費用標準增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關單位基本養老保險繳費支出（項）支出351.42萬元，主要用于局屬行政事業單位養老保險繳費的支出。預算數是上年執行數的101%，主要原因是在編人員數比上年有所減少，人員職級晉升及養老保險繳費基數增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出136.21萬元，主要用于局屬行政事業單位職業年金繳費的支出。預算數是上年執行數的98%，主要原因是在編人員數比上年有所減少。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出92.13萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務員管理事業單位）基本醫療保險繳費支出。預算數是上年執行數的101%，主要原因是在編人員數比上年有所減少，人員職級晉升及養老保險繳費基數增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）支出6.56萬元，主要用于局屬預算事業單位基本醫療保險繳費支出。預算數是上年執行數的114%，主要原因是養老保險繳費基數增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）支出108.56萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務員管理事業單位）基本醫療保險繳費支出。預算數是上年執行數的73%，主要原因是根據新的規定，公務員醫療補助繳費比例下調。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出4636.80萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務員管理事業單位）人員工資、日常運轉和辦公設備購置等支出。預算數是上年執行數的108%，主要原因是人員工資和辦公設備購置費用有所增加。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）支出557.20萬元，主要用于杭州市城市規劃展覽館人員工資、日常運轉和辦公設備購置等支出。預算數是上年執行數的111%，主要原因是人員工資和辦公設備購置費用有所增加。
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出8674.00萬元，主要用于開展規劃編制、規劃管理輔助技術審查及決策分析、信息化建設和維護、規劃展覽館運行維護以及向社會提供規劃等公共服務的支出。預算數是上年執行數的104%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續開展。
國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）支出4026萬元，主要用于測繪經費和測繪管理方面。預算數是上年執行數的105%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續開展。
（2）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元，
（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）
按2018年改革后的部門預算支出經濟分類科目，一般公共預算基本支出合計5977.70萬元，其中：
1．工資福利支出4475.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利等支出。
2．商品和服務支出1334.41萬元，主要包括辦公費、咨詢費、電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費（車輛燃修費）、其他交通費用、其他商品和服務等支出。
3．對個人和家庭的補助支出104.72萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
4．資本性支出63.17萬元，主要包括辦公設備購置（資本）支出。
（四）財政撥款“三公”經費預算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經費預算數合計58.10萬元，比上年下降26%。下降的主要原因是來訪考察團接待費用明顯下降，以及減少了一輛公務用車，其中：
1.因公出國（境）經費36萬元，與上年持平。主要用于機關及下屬單位人員的的國際合作交流、城鄉規劃建設和管理考察、學習國外先進城市化發展經驗等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費支出18.50萬元，比上年下降40%。主要用于局屬各單位接待國內政府部門組織的考察團、上級主管部門、兄弟城市單位來杭調研考察、市政府特邀規劃專家等支出。下降的主要原因是貫徹十八大精神提倡節儉，來訪考察團接待費用明顯下降。
3.公務用車購置及運行費支出3.60萬元，比上年增長（下降）58%。其中，公務用車購置費0萬元和公務用車運行費支出3.60萬元，主要用于一輛公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。下降的主要原因是2017年因工作需要租用車輛，本年根據實際需要未安排。
三、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費情況。2018年，本部門局本級、杭州市規劃局上城分局、杭州市規劃局下城分局、杭州市規劃局西湖分局、杭州市規劃局江干分局、杭州市規劃局拱墅分局 等6家行政單位以及杭州市城市規劃編制中心參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算1334.41萬元。
2. 政府采購情況。2018年，本部門政府采購預算總額10532.47萬元，其中：政府采購貨物43.70萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務10482萬元。
3. 預算績效情況。2018年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金18677.70萬元。
4. 國有資產情況。截至2017年12月31日，本部門共有公務用車1輛，單位價值50萬元以上的等通用或專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：上述規定范圍以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。
事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車購置費：單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務用車購置及運行費，反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2018年市級部門收支預算總表
表2. 2018年市級部門收入預算總表（分科目）
表3. 2018年市級部門收入預算總表（分單位）
表4. 2018年市級部門支出預算總表（分科目）
表5. 2018年市級部門支出預算總表（分單位）
表6. 2018年市級部門財政撥款收支預算總表
表7. 2018年市級部門一般公共預算支出預算表
表8. 2018年市級部門政府性基金預算支出預算表
表9. 2018年市級部門一般公共預算基本支出預算表
表10. 2018年市級部門“三公”經費財政撥款預算表
2018年部門預算公開表（表1）.pdf
2018年部門預算公開表（表2）.pdf
2018年部門預算公開表（表3）.pdf
2018年部門預算公開表（表4）.pdf
2018年部門預算公開表（表5）.pdf
2018年部門預算公開表（表6）.pdf
2018年部門預算公開表（表7）.pdf
2018年部門預算公開表（表8）.pdf
2018年部門預算公開表（表9）.pdf
2018年部門預算公開表（表10）.pdf
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